集团概况
云南连云宾馆2025年预算公开目录
第一部分 云南连云宾馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南连云宾馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南连云宾馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南连云宾馆成立于1963年，至今已有60余年。属于生产经营类事业单位，当时称连云巷招待所，隶属云南省政府交际处，系解放前的忠烈祠和太阳宫。1963年在解放前原省博物馆的基础上经过改扩建及合并当时的8、9号别墅楼（原美国领事馆）、5、7号别墅楼（云南地方军阀私人别墅）成立了连云巷招待所，下辖震庄宾馆（龙云别墅）、翠湖宾馆、32号别墅院、翠湖11号、14号别墅楼（卢汉私人别墅）、西园别墅楼，主要的接待对象是党和国家领导人以及外国政要，曾经接待过刘少奇、周恩来、陈毅、贺龙、江泽民、胡锦涛、李岚清等众多的党和国家领导人。
根据《关于同意组建云南CQ9电子集团有限责任公司的批复》（云政复〔2018〕12 号）《中共云南省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》（云办通〔2018〕110号），连云宾馆隶属关系划入云南CQ9电子集团有限责任公司。自集团2018年5月组建以来，连云宾馆顺应新形势、新要求，进一步理清思路、找准定位，着力打造特色、重塑品牌、创新服务、提升质量，2022年以来，按照集团“上下融合、共谋发展”部署要求，宾馆主动适应新常态，聚焦主责主业，抢抓机遇，力行作风革命、效能革命，全力推进重点项目、经营管理等重点工作全面提质增效，努力践行“管理、服务、保障”六字工作要求，进一步夯实基础，推动宾馆稳步发展全面起势。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党群工作部、人力资源部、财务采供部、质量管理部、市场拓展部、客房部、餐饮部、前厅部、信息工程部、安全保卫部、洗护中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.目标开路抓落实。一是凝聚思想共识。宾馆领导班子紧紧围绕省机关事务管理局工作大局，切实贯彻落实CQ9电子集团经济工作会议精神，教育引导全体员工以CQ9电子集团经济工作会议精神为引领，控成本、提效能、精业务、强服务，切实做到统一思想，提升士气，明确方向。二是确定经营思路。在深入学习领会CQ9电子集团经济工作会精神的基础上，班子成员多次召开会议研判分析当下市场变化，结合宾馆自身经营实际，将“开源节流、降本增效、做优服务、提升品质”确定为工作思路，分类规划出宾馆全年经营的路线图。三是层层压实责任。为层层落实2024年集团下达的目标任务，宾馆坚持“目标向下分解”的方法，将经营目标转化成管理指标，年初宾馆组织与各部门签订了《经营目标责任书》《安全生产与消防安全责任书》《食品安全责任书》《服务质量责任书》，分解细化责任到部门、到具体责任人，任务到岗、落实到位，进一步强化管理、挖掘潜力、提升服务，促进经营效益再上新台阶。
2.品牌导向抓营销。一是深挖发展潜力，做强特色优势，对标行业先进，着重在创新经营形式、特色产品、品牌宣传力度上下功夫，着力在特色菜品上做文章，提升婚宴服务品质，推出民族宴、过桥米线宴，根据时令季节不同，推出菌火锅等特色餐。二是注重多元发展，拓展增收途径，在烧卤窗口增加特色蒸菜、凉菜、烤鸭等，进一步丰富菜品，全年实现收入125万元，同比增长58%；根据市场变化，适时调整馆内停车价格政策，想方设法创收，全年实现收入117万元，同比增长12%。三是稳定客户单位的同时，致力对新客户的拓展，保持客源群体的稳定和扩大。四是坚持市场思维，增强系统谋划，强化市场营销宣传，及时把握市场变化和了解市场需求，紧跟热点，紧跟节奏，利用二十四节气、节假日等时期，在微信公众号、官网推送宾馆特色产品和服务宣传海报。春节期间年夜饭、过桥米线、“五一”“十一”期间针对客房、会员卡设计专属活动、中秋月饼销售等系列主题营销活动成效显现，实现收入近128万元。
3.品质至上抓服务。宾馆年初确定了服务工作要向精细化、优质化方向发展的理念，进一步细化服务举措，提升服务质效，抽调各部门骨干，交叉培训，成立服务保障组，做优服务品质，解决宾客提出的需求，以“关心、爱心、放心、细心、诚心”的优质服务，赢得“回头客”，宾馆上下呈现出争创一流的新风。
4.降本增效抓内控。宾馆班子树牢过紧日子、降本增效发展理念，采取诸多措施有效做好内部管控。一是规矩先行，持续完善规章制度，新增修订《云南连云宾馆“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《云南连云宾馆公务接待管理办法（试行）》《云南连云宾馆租赁资产管理办法（试行）》《云南连云宾馆加班管理暂行办法（2024年修订）》《云南连云宾馆员工宿舍管理制度（2024年修订）》《云南连云宾馆住房公积金管理暂行办法（2024 年修订）》《云南连云宾馆机动车辆停放管理办法（修订）》《云南连云宾馆中心库房管理规定（修订）》《云南连云宾馆保密工作管理制度（2024年修订）》等制度12个。二是从细从实做好管理循环，推动决策部署落地见效，充分利用周例会进行上级重要决策、重要会议精神、战略目标等工作信息传达和宾馆经营管理工作复盘，各部门汇报本周计划完成情况、下周工作计划情况。三是把好“预算关”，加强成本费用的管理，对各部门的开支进行严格审核、控制，定期召开经济运行分析会议，及时总结各部门月度、季度财务收支、经营情况，为开展下一步经营活动提供有效依据支撑。四是加强采购成本管控，及时了解市场价格、市场状况及行业形势，从采买物资质量、价格上严控采购源头，有效控制风险，降低成本。五是从节能改造中出效益，一方面加强办公区用水用电的节能改造、降低打印成本，减少设备采购及维修费用；另一方面提高资源设备使用率，各部门同区域共享使用，资源合理分配，力求用最低的成本满足办公需求。六是夯实基础，持续做好档案管理工作，按照宾馆档案管理规定先后完成室外消防系统提升改造、洗衣房拆除、洗衣房场地平整、新建管理用房、智慧化立体停车库、综合服务展示区、总配电室增容改扩建、礼堂木饰面软包灯具、连云巷加建、8号楼修缮升级等项目档案的整理归档并移交至档案室，确保档案的统一管理、有效保护和便捷利用。
5.实干有为抓队伍。一是狠抓员工培训教育，强化员工队伍素质，不断提高服务水准。定期组织新员工入职培训，组织参加CQ9电子集团举办的茶艺师培训、财务综合能力提升培训、管理人员能力素质提升培训，促进了员工服务理念进一步深化，稳步提升宾馆员工服务水平和业务技能。二是扎实开展工会群团工作，提升队伍凝聚力。班子坚持强化党建引领，创新开展工会群团工作，弘扬企业文化和红色文化正能量的导向作用，积极组织干部职工参加“送温暖献爱心”捐助活动，为南岭乡贫困儿童捐赠图书活动、社区举办的“健步走”公益活动，参观“西南联大博物馆”活动，“铁路清洁”志愿服务等群团活动；组织开展了三八节团建活动，参加省直机关工会举办的职工运动会，举办职工集体生日会2次共计200多人次；全年开展重阳节敬老慰问70岁以上人员73人，看望生病职工15人，退转军人慰问27人，办结4名已故退休职工身故抚恤金，完成2024年职工体检工作共计369人，通过持续做好群团、工会工作，积极引导广大干部职工在活动中提升爱馆之心，提高身体素质，提升思想境界，促进职工队伍稳定，着力建设健康、向上，具有凝聚力战斗力的队伍。
6.稳妥有序抓项目。按照2024年固定资产投资大本和时间节点要求，宾馆领导班子高度重视，制定详细推进计划，对标对点，挂图作战，划定时间节点，高标准、严要求，全力抓好项目建设推进实施。
（1）宾馆2024年固定资产投资项目共计5项，截止2024年12月底正在实施项目1个（五号楼改造项目）。1个项目暂缓实施（大礼堂空调设备更新及屋顶防水改造提升）。1个项目实施完成（大礼堂灯具及部分设施更新项目）。1个项目招标准备中（五、七号楼附属楼改造）。1个项目重新立项前期准备中（五、七号楼室外管网改造）。
（2）持续推进宾馆2023年固定资产项目16项，包括以下几项：
完成结算并向集团二次借款2项（大礼堂公共卫生间提升改造项目、礼堂正门西侧门）；
完成结算1项（连云巷加建项目）；
结算审核中2项（西一厅至西四厅、连云烧卤项目）。
进入工程质保期9项（连云酒楼改造提升项目、餐厨垃圾处理项目、圆通厅连云厅修缮项目、监控系统扩容项目、消防系统扩容项目、智慧立体车库项目、室外景观改造项目、供配电及扩容项目、室外景观改造项目）。
7.党建引领促发展。一是全面加强思想政治建设。连云宾馆党总支始终坚持严格落实“第一议题”制度，深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，将主题党日、党课等活动内容统筹安排，同步完成，尤其是党纪学习教育开展以来，进一步推进学习教育常态化、制度化、规范化。开展党总支集中理论学习9次，党总支、党支部书记讲党课4次。二是全面落实从严治党主体责任。严格落实第一责任人责任，坚持逢会必讲、抓常抓长，通过专题党课、谈心谈话、部署安排等多种方式，从加强政治建设、思想建设、作风建设和廉政建设等方面经常性强调提要求，督促推动落实责任。三是全面深化党风廉政建设。宾馆党总支与各支部层层签订党风廉政建设责任书，严格履行“一岗双责”。逢重要节假日，集中组织学习CQ9电子集团转发的违纪违规典型案例、观看警示教育视频、发布廉洁过节温馨提示，组织全体党员赴廉政警示基地开展党风廉政教育，要求全体党员时刻绷紧廉洁弦，筑牢防腐倡廉防线。
8.久久为功抓安全。宾馆班子坚持严格执行和落实安全生产工作责任制，一是坚守安全底线，与部门层层签订《安全生产和消防安全责任书》《食品安全责任书》，与外租商户签订30余份消防安全责任书，有效对消防安全工作进行风控管理；二是定期开展安全培训和安全应急演练，共组织开展12次消防安全检查、共开展6次消防培训、灭火及逃生疏散演练4次、消防实操培训3次、撰写各类安全检查培训简报16期，合计参与职工近900人次，增强了员工安全防范意识和应急处置能力；三是强化隐患排查和整改落实，结合全年2次安全生产与服务质量大检查和食品安全专项检查以及社区安全整改要求，全年先后开展了节假日、重要会议、重要活动前安全自检自查30余次，对厨房灶具排烟系统、电动车棚消防设施进行了整改提升，更换一批留样冰箱，为食品安全保驾护航；四是深入贯彻落实习近平总书记有关全力做好防汛抢险救灾工作重要指示精神，在雨季期间24小时不间断开展防汛工作巡检巡查工作和防洪防汛灾害风险研判，确保防汛物资和设施设备正常运行，今年共开展防汛抗洪专项演练2次，认真检查更换破损防洪沙袋85个，雨季期间部门开展防汛安全检查40余次，有效防范雨季灾害风险事故发生，切实采取措施保护连云宾馆生命财产安全，以更高标准、更严要求抓实地质灾害隐患风险管控工作；五是进一步提升技防、物防能力，完成室内消防设备存在问题维修整改，共排查处理消防故障238个、更换消防安全指示牌35块、更换应急指示灯85个、更换应急照明灯69盏，礼堂地下室重新改造安装253个喷淋头、更换点型光电感烟探测器29个和报警设施设备等维修处理，确保现有消防设施设备正常运行，全面提升和筑牢宾馆消防安全屏障；六是强化安全制度流程执行，明确各岗位人员操作标准，逐步提升专业水平，同时严格执行安全检查规范和流程要求，强化对重点区域、重点设备、重点工作环节、基建项目现场巡查巡检，食品按流程标准进行验收、留样，并严格执行每日安全报备制度，最大限度将安全隐患防范化解于未然。
9.真抓实干破难题。持续推进内退借调人员社保催缴工作；开展全员人事档案梳理工作，干部职工档案建档率达到100%，按档案管理要求梳理完善档案；依法依规推进连云航服遗留问题整改工作；克服困难推进“金秋助学”整改费用的收取；办结完成部分历史遗留工程项目、劳动用工导致的法律诉讼事项；合规解决以前年度绿化工程纠纷事项，并承担相关费用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制296人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制296人。在职实有134人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障134人。
离退休人员187人，其中：离休0人，退休187人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,141,053.79元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入40,141,053.79元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门总收入增加40,141,053.79元，其中：一般公共预算0.00元，未发生变化，事业单位经营收入增加40,141,053.79元，主要原因一是云南连云宾馆逐步规范预算编制；二是积极扩展“房餐会”主营业务，收入实现增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,没有增减变动，与上年数相等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,141,053.79元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南连云宾馆部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南连云宾馆部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因为云南连云宾馆无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南连云宾馆部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因为云南连云宾馆无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南连云宾馆部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南连云宾馆是自收自支事业单位，相据车改批复文件，云南连云宾馆公务用车系非财政资金保障的公务用车，公务用车运行维护费用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未列示。2025年购置公务用车1辆，较上年相比增加1辆，原因：根据宾馆经营的实际用车情况，需要增加购买。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南连云宾馆无重点项目预算的绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南连云宾馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要是由于云南连云宾馆是自收自支事业单位，执行企业会计准则，不存在机关运行经费，故机关运行经费无资金预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南连云宾馆部门资产总额119,601,089.64元，其中，流动资产21,751,979.10元，固定资产93,861,686.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,202，057.17元，无形资产11,865.17元，其他资产634,691.13元。与上年相比，本年资产总额减少13,258,666.27元，其中固定资产减少2,623,759.37。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值298,242.00元；报废报损资产20项，账面原值695,551.68元，实现资产处置收入24,024.08元；资产使用收入4,346,090.73元，其中出租资产3,638.59平方米，资产出租收入4,346,090.73元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月财政快报数据。
（四）其他事项说明
1.本年度，云南连云宾馆无部门财政拨款收支预算，故《部门财政拨款收支预算总表》 为空表;
2.本年度，云南连云宾馆无一般公共预算支出预算，故《一般公共预算支出预算表》 为空表;
3.本年度，云南连云宾馆无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》 为空表;
4.本年度，云南连云宾馆无部门基本支出预算，故《部门基本支出预算表》为空表；
5.本年度，云南连云宾馆无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表;
6.本年度，云南连云宾馆无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》为空表；
7.本年度，云南连云宾馆无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》为空表；
8.本年度，云南连云宾馆无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表；
9.本年度，云南连云宾馆无中央转移支付补助项目支出预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。
10.本年度，云南连云宾馆无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》为空表。
